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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	362	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.	3,33	16.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.	16.650,00
02/03/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.		1.295,47
09/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 362/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286			1.295,47
29/03/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.		2.441,71
11/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.			2.441,71
24/04/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.		2.505,71
07/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.			2.505,71
28/05/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.		2.644,59
11/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.			2.644,59
20/06/2018	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-7.762,52
TOTAL		8.887,48	8.887,48	8.887,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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