| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 3625 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | CARTEIRA PACIENTE | 0,72 | 180,00 |
| 250.00 | CARETEIRA ANTICONCEPCIONAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 6514. | 0,48 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | CARTEIRA PACIENTE CARETEIRA ANTICONCEPCIONAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 6514. | 300,00 | ||
| 03/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 6514. | 300,00 | ||
| 05/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3625/2018 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
