Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
CARTEIRA SAÚDE DA FAMÍLIA
1,00
500,00
2000.00
REQUISIÇÃO DE EXAMES
0,29
580,00
1000.00
PRONTUARIO DENTISTA
0,39
390,00
200.00
CARTEIRA GESTANTE
0,95
190,00
2000.00
PRONTUARIO ASSISTÊNCIA MÉDICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DANFE 6521.
0,16
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
CARTEIRA SAÚDE DA FAMÍLIA REQUISIÇÃO DE EXAMES PRONTUARIO DENTISTA CARTEIRA GESTANTE PRONTUARIO ASSISTÊNCIA MÉDICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DANFE 6521.
1.980,00
03/12/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DANFE 6521.
1.980,00
05/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3626/2018
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352
1.980,00
TOTAL
1.980,00
1.980,00
1.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
