| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 3626 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | CARTEIRA SAÚDE DA FAMÍLIA | 1,00 | 500,00 |
| 2000.00 | REQUISIÇÃO DE EXAMES | 0,29 | 580,00 |
| 1000.00 | PRONTUARIO DENTISTA | 0,39 | 390,00 |
| 200.00 | CARTEIRA GESTANTE | 0,95 | 190,00 |
| 2000.00 | PRONTUARIO ASSISTÊNCIA MÉDICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DANFE 6521. | 0,16 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | CARTEIRA SAÚDE DA FAMÍLIA REQUISIÇÃO DE EXAMES PRONTUARIO DENTISTA CARTEIRA GESTANTE PRONTUARIO ASSISTÊNCIA MÉDICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DANFE 6521. | 1.980,00 | ||
| 03/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DANFE 6521. | 1.980,00 | ||
| 05/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3626/2018 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
