Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
CARTAZES NOTA PREMIADA
5,00
100,00
1000.00
FLYERS NOTA PREMIADA
0,38
380,00
450.00
CAUTELAS NOTA PREMIADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2018, CFE DANFE 6517.
5,90
2.655,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2018
CARTAZES NOTA PREMIADA FLYERS NOTA PREMIADA CAUTELAS NOTA PREMIADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2018, CFE DANFE 6517.
3.135,00
05/12/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2018, CFE DANFE 6517.
3.135,00
05/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3627/2018
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352
3.135,00
TOTAL
3.135,00
3.135,00
3.135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.