Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIELA SCHENER03246597090 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3643 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PRESTAÇÃO DES ERVIÇO CORTE DE SOBERANAS ABERTURA DO NATAL ILUMINADO 2018.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 007. |
75,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
PRESTAÇÃO DES ERVIÇO CORTE DE SOBERANAS ABERTURA DO NATAL ILUMINADO 2018.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 007. |
300,00 |
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| 05/12/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 007.
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300,00 |
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| 07/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3643/2018
DANIELA SCHENER03246597090 - 17951 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
