Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMINAL VELA, GUIDÃO, CAIXA DE TRANSMISSÃO, ILHOS, PARAFUSO, GUIA DE PROTEÇÃO, OLEO, CABEÇOTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 13067.
698,00
698,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2018
TERMINAL VELA, GUIDÃO, CAIXA DE TRANSMISSÃO, ILHOS, PARAFUSO, GUIA DE PROTEÇÃO, OLEO, CABEÇOTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 13067.
698,00
05/12/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 13067.
698,00
07/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3646/2018
ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666
698,00
TOTAL
698,00
698,00
698,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
