Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
Número do empenho: | 3649 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Função: | Saude | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - Material de acondicionamento e embalagem | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PILHA, ÁRVORE DE NATAL, BOLAS, BALÃO 10 BOLINHAS, PONTEIRA ESTRELA, LAÇO DOURADO, LAÇO VERMELHO, PISCA PISCA, FITA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 38669. | 582,90 | 582,90 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/12/2018 | PILHA, ÁRVORE DE NATAL, BOLAS, BALÃO 10 BOLINHAS, PONTEIRA ESTRELA, LAÇO DOURADO, LAÇO VERMELHO, PISCA PISCA, FITA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 38669. | 582,90 | ||
05/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 38669. | 582,90 | ||
07/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2018 MIGLIORINI & CIA LTDA - 1214 | 582,90 | ||
TOTAL | 582,90 | 582,90 | 582,90 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |