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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	365	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10000.00	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.	3,33	33.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.	33.300,00
02/03/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.		4.213,32
09/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286			4.213,32
29/03/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.		3.855,79
29/03/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.		1.409,19
29/03/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-1.409,19
29/03/2018	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-25.230,89
11/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.			3.855,79
TOTAL		8.069,11	8.069,11	8.069,11
SALDO A PAGAR				0,00