Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3650
Data de lançamento:
05/12/2018
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MECANICA PARA CONSERTO MANGUEIRA RETRO CASE 580L
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA
89,00
89,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO ALAVANCA ESTABELIZADOR
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 2871.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2018
SERVIÇO DE MECANICA PARA CONSERTO MANGUEIRA RETRO CASE 580L SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO ALAVANCA ESTABELIZADOR
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 2871.
319,00
05/12/2018
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 2871.
319,00
07/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2018
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
319,00
TOTAL
319,00
319,00
319,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
