Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3680 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. |
84,08 |
84,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2018 |
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. |
84,08 |
|
|
05/12/2018 |
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.
|
|
84,08 |
|
10/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3680/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
|
|
84,08 |
TOTAL |
84,08 |
84,08 |
84,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.