| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3705 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE AUTÔNOMO. | 500,35 | 500,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE AUTÔNOMO. | 500,35 | ||
| 05/12/2018 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE AUTÔNOMO. | 500,35 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 | 500,35 | ||
| TOTAL | 500,35 | 500,35 | 500,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
