Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3713 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLA, ENFEITES DE NATAL.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE DANFE 2940. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
BOLA, ENFEITES DE NATAL.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE DANFE 2940. |
180,00 |
|
|
| 05/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE DANFE 2940.
|
|
180,00 |
|
| 14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2018
VLT BAZAR LTDA - 17993 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
