Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3720
Data de lançamento:
07/12/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMANCO ENGATE
6,70
6,70
1.00
ASSENTO
24,85
24,85
1.00
DESCARGA
29,65
29,65
1.00
PLUG 2P
4,55
4,55
1.00
PLUGUE FEMEA
6,55
6,55
12.00
LÂMPADA
7,50
90,00
6.00
REATOR ELETRICO
26,50
159,00
1.00
CJ 2 INT PARALELOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFES 245 E 246.
16,70
16,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2018
AMANCO ENGATE ASSENTO DESCARGA PLUG 2P PLUGUE FEMEA LÂMPADA REATOR ELETRICO CJ 2 INT PARALELOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFES 245 E 246.
338,00
07/12/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFES 245 E 246.
338,00
14/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143
338,00
TOTAL
338,00
338,00
338,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
