| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3720 | Data de lançamento: | 07/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMANCO ENGATE | 6,70 | 6,70 |
| 1.00 | ASSENTO | 24,85 | 24,85 |
| 1.00 | DESCARGA | 29,65 | 29,65 |
| 1.00 | PLUG 2P | 4,55 | 4,55 |
| 1.00 | PLUGUE FEMEA | 6,55 | 6,55 |
| 12.00 | LÂMPADA | 7,50 | 90,00 |
| 6.00 | REATOR ELETRICO | 26,50 | 159,00 |
| 1.00 | CJ 2 INT PARALELOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFES 245 E 246. | 16,70 | 16,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | AMANCO ENGATE ASSENTO DESCARGA PLUG 2P PLUGUE FEMEA LÂMPADA REATOR ELETRICO CJ 2 INT PARALELOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFES 245 E 246. | 338,00 | ||
| 07/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFES 245 E 246. | 338,00 | ||
| 14/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 338,00 | ||
| TOTAL | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
