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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3724	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DAYRINET 13 KG	424,80	424,80
20.00	CIMENTO	23,49	469,80
1.00	LUVA	9,95	9,95
4.00	LUVA	4,99	19,96
4.00	FITA ZEBRADA	27,15	108,60
1.00	RODO RODARITR 5 L	17,50	17,50
2.00	CONJUNTO DE AMARRAÇÃO	80,45	160,90
1.00	ARRAME	12,40	12,40
47.00	CABO PP	5,63	264,61
20.00	CIMENTO	23,49	469,80
1.00	CORREIA	5,50	5,50
3.00	FERRO	6,97	20,91
10.00	GERDAU TRELICA	32,99	329,90
1.00	PREGO	15,90	15,90
1.00	PREGO	11,95	11,95
2.00	ARRAME	12,20	24,40
5.00	FERRO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 248,213,223,215,217.	6,97	34,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	DAYRINET 13 KG CIMENTO LUVA LUVA FITA ZEBRADA RODO RODARITR 5 L CONJUNTO DE AMARRAÇÃO ARRAME CABO PP CIMENTO CORREIA FERRO GERDAU TRELICA PREGO PREGO ARRAME FERRO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 248,213,223,215,217.	2.401,73
07/12/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 248,213,223,215,217.		2.401,73
13/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143			2.401,73
TOTAL		2.401,73	2.401,73	2.401,73
SALDO A PAGAR				0,00