| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: XALUA MANIA PAPELARIA BAZAR E RODOVIRIA LTDA |
| Número do empenho: | 3725 | Data de lançamento: | 07/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - Material de acondicionamento e embalagem | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 133.00 | FITA DE NATALDECORADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 107. | 4,29 | 570,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | FITA DE NATALDECORADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 107. | 570,57 | ||
| 07/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 107. | 570,57 | ||
| 13/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3725/2018 XALUA MANIA PAPELARIA BAZAR E RODOVIRIA LTDA - 16732 | 570,57 | ||
| TOTAL | 570,57 | 570,57 | 570,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
