Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: XALUA MANIA PAPELARIA BAZAR E RODOVIRIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3725 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - Material de acondicionamento e embalagem |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 133.00 |
FITA DE NATALDECORADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 107. |
4,29 |
570,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2018 |
FITA DE NATALDECORADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 107. |
570,57 |
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| 07/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 107.
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570,57 |
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| 13/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3725/2018
XALUA MANIA PAPELARIA BAZAR E RODOVIRIA LTDA - 16732 |
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570,57 |
| TOTAL |
570,57 |
570,57 |
570,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
