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Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	373	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	20.789,47	20.789,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	20.789,47
26/01/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.		20.789,47
26/01/2018	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 373/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			1.586,07
26/01/2018	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 373/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			8,50
26/01/2018	Cfe. CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na Nota de Empenho 373/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			3.315,31
26/01/2018	Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 373/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			327,73
01/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353			15.551,86
TOTAL		20.789,47	20.789,47	20.789,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	26/01/2018	1.586,07		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26/01/2018	8,50		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/01/2018	3.315,31		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	26/01/2018	327,73		Lançada
TOTAL		5.237,61