Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: APARECIDA LEONORA DA SILVA 011.662.860-02 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3733 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
TOALHAS PERSONALIZADAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOALHAS PERSONALIZADAS, CFE DANFE 22058795. |
10,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2018 |
TOALHAS PERSONALIZADAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOALHAS PERSONALIZADAS, CFE DANFE 22058795. |
1.500,00 |
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12/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOALHAS PERSONALIZADAS, CFE DANFE 22058795.
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1.500,00 |
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13/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3733/2018
APARECIDA LEONORA DA SILVA 011.662.860-02 - 17943 |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.