| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: APARECIDA LEONORA DA SILVA 011.662.860-02 |
| Número do empenho: | 3733 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | TOALHAS PERSONALIZADAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOALHAS PERSONALIZADAS, CFE DANFE 22058795. | 10,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | TOALHAS PERSONALIZADAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOALHAS PERSONALIZADAS, CFE DANFE 22058795. | 1.500,00 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOALHAS PERSONALIZADAS, CFE DANFE 22058795. | 1.500,00 | ||
| 13/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3733/2018 APARECIDA LEONORA DA SILVA 011.662.860-02 - 17943 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
