| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA ELENA MUHL |
| Número do empenho: | 3735 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | FORMECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA NATAL ILUMINADO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 7096. | 25,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | FORMECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA NATAL ILUMINADO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 7096. | 350,00 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 7096. | 350,00 | ||
| 13/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2018 MARIA ELENA MUHL - 15142 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
