Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3739 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMNE P13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DANFE 123. |
70,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMNE P13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DANFE 123. |
140,00 |
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| 12/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DANFE 123.
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140,00 |
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| 13/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 393
PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2018
VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME - 17677 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
