| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 3752 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL ELETRICO PARA MONTAGEM PINHEIRO DE NATAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 165. | 4.279,69 | 4.279,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | MATERIAL ELETRICO PARA MONTAGEM PINHEIRO DE NATAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 165. | 4.279,69 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 165. | 4.279,69 | ||
| 17/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3752/2018 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 4.279,69 | ||
| TOTAL | 4.279,69 | 4.279,69 | 4.279,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
