| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 376 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 2.769,82 | 2.769,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 2.769,82 | ||
| 26/01/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 2.769,82 | ||
| 26/01/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 376/2018, SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES | 221,57 | ||
| 09/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 376/2018 SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES - 355 | 2.548,25 | ||
| TOTAL | 2.769,82 | 2.769,82 | 2.769,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 26/01/2018 | 221,57 | Lançada | |
| TOTAL | 221,57 |
