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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3760 Data de lançamento: 12/12/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ARUELA LISA 14 MM 0,50 2,00
1.00 CORREIA ALTERNADOR 92,00 92,00
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO 12,00 24,00
3.00 ABRAÇADEIRA 11X13 3,25 9,75
1.00 ALAVANCA CAMBIO 380,00 380,00
4.00 ARRUELA DE VEDAÇÃO 14 MM 1,25 5,00
2.00 ARRUUELA DE VEDAÇÃO 8 MM 1,25 2,50
1.00 CABO REDUXIDA 82,00 82,00
1.00 CUICA FREIO 280,00 280,00
1.00 ESCAMA 11 MM 10,00 10,00
1.00 FLEXIVEL FREIO 32,00 32,00
0.03 MANGUEIRA NYLON 10 MM 100,00 3,00
1.00 OLHAL 14 MM 16,00 16,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 56,00 56,00
1.00 FILTRO SEPARADOR ÁGUA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6723, IEZ 1354 E RETRO CASE 580L, CFE DANFES ANEXAS. 109,00 109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2018 ARUELA LISA 14 MM CORREIA ALTERNADOR PARAFUSO SEXTAVADO ABRAÇADEIRA 11X13 ALAVANCA CAMBIO ARRUELA DE VEDAÇÃO 14 MM ARRUUELA DE VEDAÇÃO 8 MM CABO REDUXIDA CUICA FREIO ESCAMA 11 MM FLEXIVEL FREIO MANGUEIRA NYLON 10 MM OLHAL 14 MM FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR ÁGUA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6723, IEZ 1354 E RETRO CASE 580L, CFE DANFES ANEXAS. 1.103,25
12/12/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6723, IEZ 1354 E RETRO CASE 580L, CFE DANFES ANEXAS 1.103,25
18/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3760/2018 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 1.103,25
TOTAL 1.103,25 1.103,25 1.103,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.