| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
| Número do empenho: | 3767 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | GORRO PAPAI NOEL LUXO AVELUDADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 3005. | 3,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | GORRO PAPAI NOEL LUXO AVELUDADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 3005. | 90,00 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 3005. | 90,00 | ||
| 18/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3767/2018 VLT BAZAR LTDA - 17993 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
