Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3769 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PVC |
6,20 |
6,20 |
| 12.00 |
TUBO SOLDAVEL 25MM |
2,75 |
33,00 |
| 5.00 |
CIMENTO |
25,98 |
129,90 |
| 8.00 |
CORDÃO LATEX |
1,70 |
13,60 |
| 1.00 |
LUMAGI BOMBA ELETRICA C FILTRO |
335,90 |
335,90 |
| 2.00 |
TINTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 354, 321 E 319. |
109,90 |
219,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
ADESIVO PVC JOELHO 90 25 MM TUBO SOLDAVEL 25MM CIMENTO CORDÃO LATEX LUMAGI BOMBA ELETRICA C FILTRO TINTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 354, 321 E 319. |
739,23 |
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| 12/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 354, 321 E 319. |
|
739,23 |
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| 18/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3769/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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739,23 |
| TOTAL |
739,23 |
739,23 |
739,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
