Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	377	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	20.411,96	20.411,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	20.411,96
26/01/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.		20.411,96
26/01/2018	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 377/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			1.930,64
26/01/2018	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 377/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			41,03
26/01/2018	Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 377/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			384,83
26/01/2018	Cfe. PENSÃO ALIMENTÍCIA, retido na Nota de Empenho 377/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			429,30
01/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			8.745,15
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			8.881,01
TOTAL		20.411,96	20.411,96	20.411,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	26/01/2018	1.930,64		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26/01/2018	41,03		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	26/01/2018	384,83		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/01/2018	429,30		Lançada
TOTAL		2.785,80