| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO REIMIL MORAIS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3777 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE TRANSPOSTE VIAGEM PARA PARQUE TERHMAS MACHADINHO REF PREMIAÇÃO PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO QUE NÃO FICARAM EM RECUPERAÇÃO NOS TRÊS TRIMESTRES Finalidade: PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE TRANSPOSTE VIAGEM PARA PARQUE TERHMAS MACHADINHO REF PREMIAÇÃO PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO QUE NÃO FICARAM EM RECUPERAÇÃO NOS TRÊS TRIMESTRES, CFE DANFE 8. | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE TRANSPOSTE VIAGEM PARA PARQUE TERHMAS MACHADINHO REF PREMIAÇÃO PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO QUE NÃO FICARAM EM RECUPERAÇÃO NOS TRÊS TRIMESTRES Finalidade: PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE TRANSPOSTE VIAGEM PARA PARQUE TERHMAS MACHADINHO REF PREMIAÇÃO PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO QUE NÃO FICARAM EM RECUPERAÇÃO NOS TRÊS TRIMESTRES, CFE DANFE 8. | 1.900,00 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE TRANSPOSTE VIAGEM PARA PARQUE TERHMAS MACHADINHO REF PREMIAÇÃO PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO QUE NÃO FICARAM EM RECUPERAÇÃO NOS TRÊS TRIMESTRES, CFE DANFE 8. | 1.900,00 | ||
| 19/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3777/2018 SEBASTIÃO REIMIL MORAIS E CIA LTDA - 18234 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
