| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3778 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ENOXAPARINA 40 MG 0,4 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 56794. | 27,60 | 165,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | ENOXAPARINA 40 MG 0,4 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 56794. | 165,60 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 56794. | 165,60 | ||
| 19/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3778/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 | 165,60 | ||
| TOTAL | 165,60 | 165,60 | 165,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
