| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIANA DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 3793 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA DA SILVEIRA. | 2.239,01 | 2.239,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA DA SILVEIRA. | 2.239,01 | ||
| 12/12/2018 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA DA SILVEIRA. | 2.239,01 | ||
| 12/12/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 3793/2018, MARIANA DA SILVEIRA | 201,51 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3793/2018 MARIANA DA SILVEIRA - 2260 | 2.037,50 | ||
| TOTAL | 2.239,01 | 2.239,01 | 2.239,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 12/12/2018 | 201,51 | Lançada | |
| TOTAL | 201,51 |
