| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIANA DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 3794 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA DA SILVEIRA. | 5.864,28 | 5.864,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA DA SILVEIRA. | 5.864,28 | ||
| 12/12/2018 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA DA SILVEIRA. | 5.864,28 | ||
| 12/12/2018 | Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 3794/2018, MARIANA DA SILVEIRA | 1.435,86 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3794/2018 MARIANA DA SILVEIRA - 2260 | 4.428,42 | ||
| TOTAL | 5.864,28 | 5.864,28 | 5.864,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONSIGNAÇÕES BANRISUL | 12/12/2018 | 1.435,86 | Lançada | |
| TOTAL | 1.435,86 |
