Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIANA DA SILVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3794 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA DA SILVEIRA. |
5.864,28 |
5.864,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA DA SILVEIRA. |
5.864,28 |
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| 12/12/2018 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA DA SILVEIRA.
|
|
5.864,28 |
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| 12/12/2018 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 3794/2018, MARIANA DA SILVEIRA |
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1.435,86 |
| 20/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3794/2018
MARIANA DA SILVEIRA - 2260 |
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4.428,42 |
| TOTAL |
5.864,28 |
5.864,28 |
5.864,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONSIGNAÇÕES BANRISUL |
12/12/2018 |
1.435,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.435,86 |
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