| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3801 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESCADA DE ALUMINIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 322. | 124,90 | 124,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | ESCADA DE ALUMINIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 322. | 124,90 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 322. | 124,90 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3801/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 124,90 | ||
| TOTAL | 124,90 | 124,90 | 124,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
