| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA SALETE DE MARCO DE FARIAS ME |
| Número do empenho: | 3802 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CAMISETAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 22224570. | 58,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | CAMISETAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 22224570. | 290,00 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 22224570. | 290,00 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3802/2018 MARIA SALETE DE MARCO DE FARIAS ME - 18237 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
