| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3804 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAPIZEIRA 0,7MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 158. | 3,88 | 3,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | LAPIZEIRA 0,7MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 158. | 3,88 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 158. | 3,88 | ||
| 21/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2018 CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 | 3,88 | ||
| TOTAL | 3,88 | 3,88 | 3,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
