Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDILENE RECH PAIVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3805 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SOMBRINHAS DE FREVO |
16,80 |
67,20 |
| 15.00 |
CHAPEU CANGAÇO EVA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 345. |
7,30 |
109,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
SOMBRINHAS DE FREVO CHAPEU CANGAÇO EVA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 345. |
176,70 |
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| 12/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 345.
|
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176,70 |
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| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3805/2018
EDILENE RECH PAIVA - 14960 |
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176,70 |
| TOTAL |
176,70 |
176,70 |
176,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
