Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3807 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INDICADOR BIOLOGICO CLEAN PLUS |
90,00 |
90,00 |
2.00 |
MANTA TERMICA ADULTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL CFE DANFE 7538. |
18,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2018 |
INDICADOR BIOLOGICO CLEAN PLUS MANTA TERMICA ADULTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL CFE DANFE 7538. |
126,00 |
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12/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL CFE DANFE 7538.
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126,00 |
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26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2018
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 |
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126,00 |
TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.