| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3807 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INDICADOR BIOLOGICO CLEAN PLUS | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | MANTA TERMICA ADULTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL CFE DANFE 7538. | 18,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | INDICADOR BIOLOGICO CLEAN PLUS MANTA TERMICA ADULTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL CFE DANFE 7538. | 126,00 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL CFE DANFE 7538. | 126,00 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2018 IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
