Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCO-SUL COPIADORAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3811 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO COPIADORA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO COPIADORA RICOH , CFE NF 293. |
940,00 |
940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
CONSERTO COPIADORA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO COPIADORA RICOH , CFE NF 293. |
940,00 |
|
|
| 12/12/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO COPIADORA RICOH , CFE NF 293.
|
|
940,00 |
|
| 20/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3811/2018
MARCO-SUL COPIADORAS - 1961 |
|
|
940,00 |
| TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
