| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCO-SUL COPIADORAS |
| Número do empenho: | 3811 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO COPIADORA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO COPIADORA RICOH , CFE NF 293. | 940,00 | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | CONSERTO COPIADORA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO COPIADORA RICOH , CFE NF 293. | 940,00 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO COPIADORA RICOH , CFE NF 293. | 940,00 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3811/2018 MARCO-SUL COPIADORAS - 1961 | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
