| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3819 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | FRALDAS GERIATRICAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE DANFE 4514. | 1,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | FRALDAS GERIATRICAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE DANFE 4514. | 1.200,00 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE DANFE 4514. | 1.200,00 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2018 JARDIM COSMETICOS LTDA - 17768 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
