| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
| Número do empenho: | 3823 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FICHARIO PARA MESA EM AGRILICO | 85,00 | 170,00 |
| 2.00 | SEPARADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERISL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 22298778. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | FICHARIO PARA MESA EM AGRILICO SEPARADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERISL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 22298778. | 210,00 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERISL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 22298778. | 210,00 | ||
| 21/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3823/2018 SERGIO GIRARDI - 16013 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
