| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 3826 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ACERTANLO 14/10MG | 86,96 | 260,88 |
| 3.00 | MANISVASC 10 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 88007. | 104,71 | 314,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | ACERTANLO 14/10MG MANISVASC 10 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 88007. | 575,02 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 88007. | 575,02 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2018 REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15877 | 575,02 | ||
| TOTAL | 575,02 | 575,02 | 575,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
