Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3827 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CADEADO PADRÃO CEEE |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
BATERIA 12V A23
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 171. |
9,50 |
9,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
CADEADO PADRÃO CEEE BATERIA 12V A23
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 171. |
109,50 |
|
|
| 12/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 171.
|
|
109,50 |
|
| 20/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3827/2018
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
|
|
109,50 |
| TOTAL |
109,50 |
109,50 |
109,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
