| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 3827 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CADEADO PADRÃO CEEE | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | BATERIA 12V A23 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 171. | 9,50 | 9,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | CADEADO PADRÃO CEEE BATERIA 12V A23 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 171. | 109,50 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 171. | 109,50 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3827/2018 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 109,50 | ||
| TOTAL | 109,50 | 109,50 | 109,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
