Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3830 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL ECOTANCK L 396
Finalidade: AQUISIÇÕ DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL ECOTANCK L 396, CFE DANFE 48586. |
1.390,00 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL ECOTANCK L 396
Finalidade: AQUISIÇÕ DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL ECOTANCK L 396, CFE DANFE 48586. |
1.390,00 |
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| 12/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÕ DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL ECOTANCK L 396, CFE DANFE 48586.
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1.390,00 |
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| 21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2018
SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 18239 |
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1.390,00 |
| TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
