| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3832 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.18 | PÓ DE BRITA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIASL PARA MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL, CFE DANFE 22210. | 39,00 | 1.606,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | PÓ DE BRITA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIASL PARA MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL, CFE DANFE 22210. | 1.606,02 | ||
| 12/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIASL PARA MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL, CFE DANFE 22210. | 1.606,02 | ||
| 21/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2018 GAYGER & CIA LTDA - 132 | 1.606,02 | ||
| TOTAL | 1.606,02 | 1.606,02 | 1.606,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
