Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3833 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE PRACINHAS NAS ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.96 |
BRITA 01
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRACINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 22211. |
39,00 |
2.221,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
BRITA 01
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRACINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 22211. |
2.221,44 |
|
|
| 12/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRACINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 22211.
|
|
2.221,44 |
|
| 21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2018
GAYGER & CIA LTDA - 132 |
|
|
2.221,44 |
| TOTAL |
2.221,44 |
2.221,44 |
2.221,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
