Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3833 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE PRACINHAS NAS ESCOLAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
56.96 |
BRITA 01
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRACINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 22211. |
39,00 |
2.221,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2018 |
BRITA 01
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRACINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 22211. |
2.221,44 |
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12/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRACINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 22211.
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2.221,44 |
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21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2018
GAYGER & CIA LTDA - 132 |
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2.221,44 |
TOTAL |
2.221,44 |
2.221,44 |
2.221,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.