Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3840 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BONECA |
9,90 |
99,00 |
| 8.00 |
CARRINHO |
9,90 |
79,20 |
| 6.00 |
CAVADEIRA |
13,90 |
83,40 |
| 8.00 |
JOGO LUDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRESENTE DE NATAL PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 3039. |
9,90 |
79,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
BONECA CARRINHO CAVADEIRA JOGO LUDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRESENTE DE NATAL PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 3039. |
340,80 |
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| 12/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRESENTE DE NATAL PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 3039.
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340,80 |
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| 21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3840/2018
VLT BAZAR LTDA - 17993 |
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340,80 |
| TOTAL |
340,80 |
340,80 |
340,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
