Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
389
Data de lançamento:
26/01/2018
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR
Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURAS ANEXAS.
17.226,09
17.226,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2018
REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR
Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURAS ANEXAS.
17.226,09
26/01/2018
Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURAS ANEXAS.
17.226,09
06/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 389/2018
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
17.226,09
TOTAL
17.226,09
17.226,09
17.226,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.