| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
| Número do empenho: | 3942 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | MANGUEIRA LUMINOSA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE ANEXA. | 9,75 | 487,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | MANGUEIRA LUMINOSA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE ANEXA. | 487,50 | ||
| 17/12/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE ANEXA. | 487,50 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3942/2018 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 | 487,50 | ||
| TOTAL | 487,50 | 487,50 | 487,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
