Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3942 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
MANGUEIRA LUMINOSA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE ANEXA. |
9,75 |
487,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
MANGUEIRA LUMINOSA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE ANEXA. |
487,50 |
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| 17/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE ANEXA.
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487,50 |
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| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3942/2018
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 |
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487,50 |
| TOTAL |
487,50 |
487,50 |
487,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
