MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - COMPL. DE VARIÁVEIS.
0,00
748,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2018
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - COMPL. DE VARIÁVEIS.
748,19
18/12/2018
REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - COMPL. DE VARIÁVEIS.
748,19
18/12/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários
35,86
18/12/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários
235,54
21/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2018
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353
476,79
TOTAL
748,19
748,19
748,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS
18/12/2018
35,86
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
