| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SABOR DO SOM SONORIZAÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 3976 | Data de lançamento: | 18/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - Festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SHOW NATALINO DURANTE EVENTO NATAL ILUMINADO, CFE NF 55. | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SHOW NATALINO DURANTE EVENTO NATAL ILUMINADO, CFE NF 55. | 15.000,00 | ||
| 18/12/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SHOW NATALINO DURANTE EVENTO NATAL ILUMINADO, CFE NF 55. | 15.000,00 | ||
| 21/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853735 PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2018 SABOR DO SOM SONORIZAÇÃO EIRELI - 18243 | 15.000,00 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
