Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
399 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 91.02 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017 CONTRATO N° 003/2017. |
4,35 |
395,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017 CONTRATO N° 003/2017. |
395,94 |
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| 26/01/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017 CONTRATO N° 003/2017.
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395,94 |
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| 09/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
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395,94 |
| TOTAL |
395,94 |
395,94 |
395,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
