| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALEXSANDRO MAIQUEL GRAEFF |
| Número do empenho: | 3994 | Data de lançamento: | 18/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASSESSORIA EM INFORMATICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM INFORMATICA CFE NF 11. | 1.278,00 | 1.278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2018 | ASSESSORIA EM INFORMATICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM INFORMATICA CFE NF 11. | 1.278,00 | ||
| 18/12/2018 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM INFORMATICA CFE NF 11. | 1.278,00 | ||
| 27/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2018 ALEXSANDRO MAIQUEL GRAEFF - 15692 | 1.278,00 | ||
| TOTAL | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
