Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALEXSANDRO MAIQUEL GRAEFF |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3994 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ASSESSORIA EM INFORMATICA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM INFORMATICA CFE NF 11. |
1.278,00 |
1.278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2018 |
ASSESSORIA EM INFORMATICA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM INFORMATICA CFE NF 11. |
1.278,00 |
|
|
| 18/12/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM INFORMATICA CFE NF 11.
|
|
1.278,00 |
|
| 27/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2018
ALEXSANDRO MAIQUEL GRAEFF - 15692 |
|
|
1.278,00 |
| TOTAL |
1.278,00 |
1.278,00 |
1.278,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
