Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4013 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:20/2018Contrato: 70/2018
QUISIÇÃO MATERIAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018, CFE CONTRATO N° 070/2018. 16,00 96,00 |
346,73 |
346,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2018 |
Lic.:20/2018Contrato: 70/2018
QUISIÇÃO MATERIAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018, CFE CONTRATO N° 070/2018. 16,00 96,00 |
346,73 |
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| 27/12/2018 |
Lic.:20/2018Contrato: 70/2018
QUISIÇÃO MATERIAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018, CFE CONTRATO N° 070/2018. 16,00 96,00
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346,73 |
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| 28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2018
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 17391 |
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346,73 |
| TOTAL |
346,73 |
346,73 |
346,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
